一、专项资金绩效情况

（一）专项资金设立情况

根据市财政局批复市教育局的2015年市级部门预算，核定我院教育费附加专项资金1000万元。

（二）年度绩效目标完成情况

2015年教育费附加专项年度绩效目标已完成。

在资金使用方面，制定了《维多利亚vic003专项资金管理办法（暂行）》，坚持统一规划、单独核算、专款专用的原则实行项目管理。经费的使用，按照《维多利亚vic003关于印发经费审批及报销流程的通知》，实行事前审批制度。项目采购业务按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及《维多利亚vic003招标采购管理办法（再修订）》，保证资金的使用安全和使用效益。

二、专项资金项目绩效情况

（一）项目安排概况

2015年教育费附加项目共分为7个子项目，由6个二级部门承担。子项目涵盖会计综合实训基地建设、专业建设与课程改革项目、信息化建设支撑经费项目、图书馆建设、消防设施改造、教师发展中心教师培养项目、西苑综合实训楼和风雨操场建设项目。7个项目招标结余资金8.72万元，根据2015年11月17日报送财政局的汇报（《关于维多利亚vic0032015年度结余资金及无法支付资金使用明细的汇报》），结余资金用于化工馆室外展区工程项目。

（二）各项目绩效情况

1.会计综合实训基地建设项目

会计综合实训基地建设项目预算129.00万元，执行120.48万元，招标结余资金8.52万元。资金主要用于会计实训基地软件设施建设硬件设备采购及教学使用。

项目绩效目标：（1）改建2004年建成的手工实训室，建设一个融合手工核算、计算机模拟核算和电算化核算于一体的“会计技能训练实训室”，提高学生主修专业的技能水平，达到“会”“熟”“高”的技能训练目的。该实训室建设的目标是让学生在该实训室完成手工账务处理、计算机模拟业务处理、财务软件操作一整套实训过程，提升学生的实践操作技能和综合职业能力，建成后计划为会计专业三个年级十二个自然班级开设：财经法规与职业道德、基础会计实训课程等课程，约2000课时/学年。（2）新建一个模拟会计职场环境，相关专业相互融合的“经贸多技能实训室”。计划在该实训室模拟会计的职场环境，模拟银行、工商、税务以及企业相关的供应、生产、仓储、销售等部门，在多单位多部门联动的教学案例支撑下，开展立体化教学，探索课改新路径，同时可以拓展学生的相关专业知识，克服一专不能多能的人才培养瓶颈，培养企业急需的专业人才。实训室建成后计划主要为会计专业三个年级十二个自然班级开设：税收实务、纳税申报、通用财务软件操作等课程，约2000课时/学年。该实训室除为会计专业提供课程实训外，面向整个商学院及全院开设商科专业公共选修课，以提高学生的社会社会适应能力，培养学生的财商。（3）升级原有ERP沙盘实训室，建设一个“企业经营实战实训室”。本项目计划将该实训室进行升级，将其建成为融物理沙盘、电子沙盘、创业模拟、模拟企业经营、经营对抗为一体的高水平现代化沙盘实训室。通过企业经营管理实训课程、经贸类专业能力培养实训课程和创新创业情景模拟训练，结合理论学习，提高学生企业经营管理、专业能力和创新创业的各种技能，实现创新型人才培养目标。该实训室开展的沙盘课程可以与会计专业、市场营销专业、电子商务等经贸类专业的专业课程结合开展。

通过该项目资金的投入和建设，基本解决了学院会计专业基础性教学问题和实训场所的建设问题，为今后更好地积累软硬件设施，更好的发展会计专业奠定了坚实的基础。绩效目标全部完成。

2.专业建设与课程改革项目

专业建设与课程改革项目预算101.00万元，已执行完毕，资金主要用于教改立项课题、资源共享课教室建设、资源共享课程开发等项目。

项目绩效目标全部完成且建设成绩显著：（1）教改立项课题方面：完成省级教改课题立项10项，省级教改立项课题结题3项，院级教改课题立项15项，院级结题14项。（2）资源共享课教室建设方面：新建修能楼201、301两个具备录播功能的资源共享课教室，解决了在线开放课、资源共享课课程开发、录播、学分互认、院校间互动问题。（3）资源共享课程开发方面：开发了“职业生涯规划”等6门资源共享课程。（4）信息化教学设计课程制作方面：摄录、编制、制作了12个信息化教学设计课程作品，其中获得山东省信息化教学设计大赛3等奖2个，国家信息化教学设计大赛2等奖1个。（5）微课制作方面：摄录、编制、制作了12个微课作品，其中获得山东省微课大赛2等奖3个，3等奖1个。（6）多媒体课件设计方面：编制、制作了12个多媒体课件作品，其中获得全国多媒体课件设计大赛3等奖7个。（7）移动实习管理系统方面：采购了一个移动实习管理系统，该系统与学院教务管理系统对接，实现了学生顶岗实习无缝化管理。（8）精品资源共享课方面：立项建设《PLC高级应用与人机交互》等16门院级精品资源共享课。（9）教材建设及出版方面：完成《公共英语校本教材》编写工作；完成《思想道德修养与法律基础实践教程》编写工作；完成《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践教程》编写工作。

3.信息化建设支撑经费项目

信息化建设支撑经费项目预算62.00万元，已执行完毕，资金主要用于:EMC存储维保、学生公寓有线网络建设二期工程、机房空调电源备份线路工程等项目。

项目绩效目标为：（1）为学院网络软、硬件设备正常运行提供保障，服务学院信息化管理、教学及服务工作。（2）落实国家政策、网警安排，梳理学院信息化系统等级保护情况，提供应用系统信息网络安全保障。（3）完善学生公寓有线网络条件，为教学、管理提供良好的网络支撑环境。（4）在原有机房配电基础上，对机房配电系统进行改造，增加一条市电供电线缆，为UPS增加一套智能输出配电模块及实现UPS两路供电至机房机柜，实现两路供电线电缆采用ATS切换为机房内UPS、空调、照明等设备供电，确保机房电力稳定。

绩效目标完成情况：绩效目标已全部完成。为校园网软硬件设备提供了专业化的维保服务，建设了学生公寓有线网络和网络机房电源备份线路，提供了基本保障。对应用系统进行了信息安全测试，并对测试发现的问题及时给予解决。

4.图书馆建设项目

图书馆建设项目预算85.00万元，已执行完毕。资金主要用于购置纸质馆藏图书、馆藏期刊报纸、党报党刊及部门期刊报纸、支付中国知网系统使用费等。

项目绩效目标：（1）部分满足年均新增图书量的基本办学条件要求（教育部要求）。（2）逐步满足馆藏图书数量的基本办学条件要求。（3）满足师生读者对图书、期刊、报纸及数字资源等的需求。（4）满足教师教学、科研等的需求。（5）满足学生阅读需求，为社会培养需求人才。（6）满足社区成员的阅读需求，为社会教育提供服务。绩效目标已全部完成。按建设方案购置了各类图书资源，尽最大可能满足读者的需求。

5.消防设施改造项目

消防设施改造项目预算59.00万元，执行58.80万元，招标结余资金0.20万元。资金主要用于黄岛校区海韵餐厅、海悦餐厅安装消防报警系统和天然气漏气报警系统，为餐厅更换天然气计量表；黄岛校区使用超过十年的灭火器进行强制报废更新、黄岛校区各楼内的消防应急灯疏散指示灯更新；更换餐厅天然气电磁切断阀。

（1）2015年5月，完成餐厅天然气计量表更换工作，支出50309.00元。（2）2015年7月，完成餐厅天然气漏气报警系统安装工作，支出131750.00元。（3）2015年9月，完成餐厅天然气电磁切断阀更换工作，支出19200.00元。（4）2015年10月，完成学院消防应急灯项目（包含餐厅安装火灾报警系统、各楼的消防应急灯、疏散指示灯更换），支出386710.00元。已完成相应项目建设，消除安全隐患，绩效目标全部完成。

6.教师发展中心教师培养项目

教师发展中心教师培养项目预算67.00万元，已执行完毕，资金主要用于开展对教学新秀、教学能手、院级教学名师的培养培训工作并开展不同层次的校内外培训研修活动；用于对新进教师开展教师基本素质能力培训、自主国内访问学者；结合学院课程改革，对教师进行专题讲座和专业培训；建设教师发展培训信息管理、成果共享数据平台。

项目绩效目标：完成名师工程建设项目、教师素质与能力提升项目、教师发展中心建设项目。

绩效目标完成情况如下：

（1）名师工程建设项目

完成学院第一届名师工程人员考核及第二届名师工程人员42人（院级名师8人、教学能手16人、教学新秀18人）选拔认定工作。培养（书报、国内外进修学习）完成学院第二届名师工程人员46人的工作职责任务书的签订工作。完成2015年学院名师专业工作室（研究所）推荐选拔工作并予以立项及资金支持。新建机器人应用与智能控制研究所和天籁之音工作室专业工作室。为3名省级教学名师建立名师工作室。组织完成省培和国培项目51名教师的国培和定岗研修工作。

（2）教师素质与能力提升项目

完成省教育厅青年骨干教师访学派出，其中国外访学1人、国内访学3人。上半年完成32课时的14名2014年新教师微格教学培训并举办学院“首届新教师微格教学竞赛”，通过竞赛检验新教师微格教学培训成果；下半年完成2015年新教师通识教育培训部分48课时的培训，寒假前完成全部通识课程培训以及20课时的教学基本功培训。组织完成对“山东省第二届青年教师教学竞赛”学院参赛选手遴选工作及对我院参赛教师的赛事帮辅及支持工作，最终获得大赛二等奖。7月20-24日完成学院与怀阿里奇理工学院合作研修班第一期培训工作。培训班共有学院正式学员17人，旁听学员7人，完成3万余字的授课记录翻译。完成港湾职业技术学院教授刘祥柏课堂管理专题讲座，面向全院骨干教师、名师工程人员及2015新教师（签到参加人员54人）；组织参加关于教学团队建设专题讲座。

（3）教师发展中心建设项目

编纂师资培养成果，采购教师资培养相关图书及相应文印设备，为教师发展中心发展建设打下基础。

7.西苑综合实训楼和风雨操场项目建设费项目

二期续建项目预算497.00万元，已执行完毕，资金主要用于工程进度款支付。

项目绩效目标：按时支付工程款，保证项目顺利进展。绩效目标完成。

8.化工馆室外展区工程项目

化工馆室外展区工程项目经费预算金额46.00万，其中使用2015年教育费附加8.72万元，已执行完毕。资金主要用于聚氯乙烯生产设备的地基施工、联合平台制安及低沸塔、发生器、聚合釜、离心机、转化器等设备安装与除锈防腐刷油等。

项目绩效目标为(1)满足我院应用化工技术等专业的“化工生产工艺及装备”教学实训要求，解决在化工生产现场进行教学实训带来的生产安全、时间冲突、难以深入、受众面受限等矛盾。(2)以此为基础建设青岛技术博物馆化工馆（青岛技术博物馆建设列入青岛市“十二五”规划支持建设项目），抢救性保护青岛市化工产业文化遗产,同时亦作为校园工业文化景观。(3)满足社会公众教育需求，实物展示解决了仅靠文字、图片等引起的科普枯燥、受众难以理解、效果不佳等问题。绩效目标已全部完成。按方案完成项目的建设购置，室外展区对外开放，尽最大可能满足师生员工及社会公众的教育需求。